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✕

1.1. Conceitos

24

Usuário
Ticket médio
Substituição Tributária
SKU
Receita líquida
Quantidade mínima de estoque
Produtos similares
Produtos relacionados
Preço médio de venda
NCM
MVA (Margem de Valor Agregado)
Markup
Margem de contribuição
Margem bruta
Lucro Bruto
Grade
Estoque disponível
Empenho
CST (Código de Situação Tributária)
Código do produto
Código alternativo
Cobertura (em dias)
CFOP
Características

2.6.1. Parametrize o módulo de PDV?

1

Como parametrizar o módulo de PDV?

2.1. Configure o acesso aos usuários

5

Passo 5. Como alterar ou recuperar uma senha de acesso?
Passo 4. Como configurar um vendedor?
Passo 3. Como personalizar um acesso?
Passo 2. Como criar um novo acesso ao usuário do sistema?
Passo 1. Como criar um perfil de acesso?

3.1. Sales

1

Como cadastrar uma venda no Sales?

Base de Conhecimento

1

Bem-vindo a Base de Conhecimento

1.2. Dúvidas

6

Porque minhas vendas não integram com a retaguarda?
Equipamentos Homologados
Como poderei cadastrar vendas no sistema?
Como instalar o módulo Reports?
Como instalar o módulo de impressão de etiquetas?
Como criar um atalho para a retaguarda na área de trabalho?

2.6.2. Parametrize o módulo de Sales

1

Como parametrizar o módulo Sales?

2.2. Configure as tributações

7

Passo 7. Como cadastrar o Certificado Digital A1?
Passo 6. Como cadastrar um código de NCM?
Passo 5. Como configurar as alíquotas de COFINS?
Passo 4. Como configurar as alíquotas de PIS?
Passo 3. Como configurar as alíquotas de IPI?
Passo 2. Como configurar as alíquotas de ICMS
Passo 1. Como cadastrar uma CFOP?

1.3. NFe - Rejeição

15

Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado
Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
Rejeição 375: NFe com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e
Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.
Rejeição 237: CPF do Destinatário Inválido
Rejeição 234: I.E. do destinatário não vinculada ao CNPJ
Rejeição 232: I.E. do destinatário não informada
Rejeição 230: I.E. do emitente não cadastrada
Rejeição 210: I.E. do destinatário inválida

2.6.3. Parametrize o módulo Delivery

5

5. Como fazer o pré-cadastro do motivo de cancelamento no módulo Delivery?
4. Como fazer o pré-cadastro da função do colaborador no módulo Delivery?
3. Como parametrizar o monitoramento do módulo Delivery?
2. Como parametrizar o cliente no módulo Delivery?
1. Como parametrizar a unidade de negócio

2.3. Configure o módulo de produtos

4

Passo 4. Como configurar os parâmetros de preço da unidade de negócio?
Passo 3. Como configurar os parâmetros de preço do negócio?
Passo 2. Como configurar os parâmetros de produto?
Passo 1. Como configurar as unidades de medidas?

3.2. Promoção

1

Como cadastrar uma promoção?

2.4. Configure o módulo de pessoas

2

Passo 1. Como configurar as pessoas no sistema?
Como parametrizar o módulo de Pessoas?

3.3. Produtos

3

Como parametrizar o Desconto
Como funciona a publicação de produtos?
Como cadastrar um produto?

3.4. Pessoas

1

Como cadastrar uma pessoa?

3.5. Estoque

12

Como fazer um recebimento de transferência
Como fazer um recebimento de mercadoria
Como fazer um pedido de compra?
Como cadastrar uma consignação?
Como cadastrar um conserto
Como realizar um batimento
Como fazer uma transferência?
Como fazer uma separação?
Como fazer uma movimentação avulsa?
Como fazer uma conferência?
Como fazer um arquivo para importar inventario?
Como criar um empenho?

3.6. Delivery

4

Qual a função do módulo Delivery?
Quais os pré-requisitos para a utilização do módulo Delivery?
Como cadastrar uma equipe de vendas?
Como cadastrar um pedido de venda?

3.7. Faturamento

3

Como fazer uma nota fiscal de devolução
Como fazer uma NF vinda do módulo laranja do PDV
Como fazer uma NF de Venda

1.4. Downloads

1

Downloads

2.5. Configure o módulo de estoque

3

Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?
Passo 2. Como configurar os tipos de empenho?
Passo 1. Como parametrizar o módulo de estoque?

5. Utilizando o PDV Microneo

4

Como realizar uma troca de produto no PDV
Como realizar um desconto no PDV
Como realizar um atendimento no PDV
Como realizar um atendimento com solicitação de NF no PDV

2.7. Configure o módulo de orçamento

1

Parametrizar o Orçamento

2.8. Configure as faixas de desconto

1

Como parametrizar o Desconto

9.1. Instalação e Atualização de PDV

2

Passo a passo para a instalação e configuração do SQL
Manual para instalação ou atualização do PDV

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